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Descripción
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Autorizado
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Ejercido
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Comprometido
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Ene-Dic
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Ene-Sep
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Ene-Sep(*)
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1000
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SERVICIOS PERSONALES
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2,911,021,411.22
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2,204,479,011.66
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151,649,098.43
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1100
|
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
|
897,754,543.06
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673,745,609.72
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45,663.80
|
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1200
|
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
|
431,003,812.70
|
513,776,271.87
|
0.00
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1300
|
Remuneraciones Adicionales y Especiales
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680,016,418.66
|
364,461,356.09
|
224,025.82
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1400
|
Seguridad Social
|
192,779,919.81
|
239,113,053.94
|
27,202,597.23
|
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1500
|
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
|
630,375,650.55
|
357,625,725.25
|
124,176,811.58
|
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1700
|
Pago de Estimulos a Servidores Públicos
|
79,091,066.44
|
55,756,994.79
|
0.00
|
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2000
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
94,708,836.82
|
66,787,996.57
|
17,301,149.17
|
|
2100
|
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
|
23,504,306.94
|
21,462,903.60
|
8,429,033.94
|
|
2200
|
Alimentos y Utensilios
|
53,627,503.76
|
39,060,002.72
|
7,389,829.55
|
|
2400
|
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación
|
3,433,106.32
|
828,378.59
|
115,444.08
|
|
2500
|
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
|
599,407.92
|
285,483.32
|
304,515.04
|
|
2600
|
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
|
4,363,678.48
|
3,132,385.04
|
0.00
|
|
2700
|
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
|
6,891,257.08
|
1,073,862.40
|
283,996.30
|
|
2900
|
Herramientas, Refacciones y Artículos Menores
|
2,289,576.32
|
944,980.90
|
778,330.26
|
|
3000
|
SERVICIOS GENERALES
|
1,960,227,752.07
|
1,443,368,017.76
|
108,155,747.41
|
|
3100
|
Servicios Básicos
|
89,803,103.56
|
74,018,575.90
|
2,298,502.28
|
|
3200
|
Servicios de Arrendamiento
|
40,678,568.87
|
16,391,211.00
|
16,814,463.01
|
|
3300
|
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros servicios
|
92,536,142.66
|
52,264,148.78
|
12,348,319.87
|
|
3400
|
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
|
16,062,897.40
|
8,545,269.13
|
378,299.38
|
|
3500
|
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
|
101,933,758.22
|
57,327,974.99
|
39,650,324.43
|
|
3600
|
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
|
119,156,997.08
|
59,148,488.32
|
1,889,215.86
|
|
3700
|
Servicios de Traslado y Viáticos
|
36,996,839.93
|
30,468,428.21
|
190,040.11
|
|
3800
|
Servicios Oficiales
|
29,224,513.45
|
19,788,996.07
|
8,671,324.71
|
|
3900
|
Otros Servicios Generales
|
1,433,834,930.90
|
1,125,414,925.36
|
25,915,257.76
|
|
5000
|
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
|
183,357,928.14
|
25,907,061.95
|
30,666,497.15
|
|
5100
|
Mobiliario y Equipo de Administración
|
116.046.861.82
|
9,652,930.06
|
28,698,126.68
|
|
5200
|
Maquinaria y Equipo Educacional y Recreativo
|
170,553.81
|
146,793.61
|
402,541.19
|
|
5300
|
Equipo e Intrumental Médico y de Laboratorio
|
176,976.59
|
0.00
|
18,328.00
|
|
5400
|
Vehículos y Equipo de Transporte
|
28,588,155.49
|
7,237,173.88
|
204,791.19
|
|
5600
|
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
|
38,375,380.43
|
8,848,165.39
|
1,342,709.09
|
|
5800
|
Bienes Inmuebles
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5800
|
Activos Intangibles
|
0.00
|
21,999.01
|
0.00
|
|
6000
|
INVERSIÓN PÚBLICA
|
143,808,279.57
|
17,287,630.50
|
1,981,064.87
|
|
6200
|
Obra Pública en Bienes Propios
|
143,808,279.57
|
17,287,630.50
|
1,981,064.87
|
|
7000
|
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7900
|
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
TOTAL
|
5,293,124,207.82
|
3,757,829,718.44
|
309,753,557.03
|
|
(*)El comprometido contempla el programa anual de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas 2011, autorizado por el Comité de Administración; así como los contratos, pedidos y órdenes de servicio.
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